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桃江县计划生育协会2019年部门预算编制说明

来源:???作者: 访问量:???发布日期:2019-03-11???字体大小:

一、部门基本情况

(一)单位的主要职责:协助政府贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策,推动计划生育工作;宣传计划生育法律、法规和政策,引导群众的婚育观;开展健康咨询指导,普及科学知识;关心困难的计划生育家庭,依法维护广大育龄群众的合法权益;提升群众综合满意度;完成县委、县政府和上级计划生育协会交办的其他事项。

(二)单位的构成情况:分为综合股和业务指导股。

二、部门预算单位构成

纳入2019 年部门预算编制范围的只有桃江县计划生育协会本级。

三、部门预算总收支情况

(一)预算收入221.1 万元。其中一般公共预算拨款221.1万元,政府性基金拨款0 万元。

(二)预算支出221 万元。

1、基本支出

1)工资福利支出39 万元。其中基本工资17.14 万元,

津贴补贴9.39万元,奖金1.43 万元,社会保障缴费7.69万元,住房公积金3.35万元,其他工资福利支出0 万元。

2)对个人和家庭的补助支出0 万元。

3)一般商品和服务支出5.08万元。其中办公费1万元,印刷费0.2万元,水电费0.8万元,工会经费0.2万元,其他交通费2.88万元,公务费0.2万元,。

2、项目支出

卫生健康项目支出178.02 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本单位2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.08万元。

2、国有资产占有使用情况

本单位办公用房在县卫计局三楼,无所有权,使用面积约146平方米,包括办公室4间、档案室1间、会议室1间、资料室1间;车辆0台,单位价值50万元以上大型设备0台。

3、预算绩效情况

本单位无重点项目预算的绩效目标。

4三公经费预算

2019三公经费预算数为0.2万元,其中公务接待费0.2万元,因公出国(境)费0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是

指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

     附件:桃江县计划生育协会2019年部门预算公开表