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桃江县计划生育协会2017年度部门决算公开

来源:???作者: 访问量:???发布日期:2019-03-11???字体大小:

一、单位基本情况

(一)部门基本情况

根据《益阳市机构编制委员会办公室关于区县市计划生育协会有关机构编制事项的批复》(益编办发〔201137号)文件精神,桃江县计划生育协会为县级群众团体。

(二)主要职责

协助政府贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策,推动计划生育工作;组织会员开展计划生育的相关工作,指导全县各级计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动;开展群众性计划生育的宣传活动,广泛宣传计划生育法律、法规和政策,引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚姻观念;开展生殖健康咨询服务、优生优育指导,普及与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识;关心困难的计划生育家庭,反映会员在生殖健康、计划生育等方面的诉求,依法维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益;开展流动人口服务工作,畅通反映流动人口诉求、意愿和需求渠道,不断提升群众综合满意度;完成县委、县政府和上级计划生育协会交办的其他事项。单位分设综合股和业务指导股,人员编制5名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计305.77万元。与年初预算数相比,收、支总计增加135.74 万元。主要是由于工资调整、国家计划生育自治县项目及省级计划生育项目等而增加了人员经费、县级专项追加、奖励追加、省级计划生育项目补贴。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计305.77万元,其中:财政拨款收入305.77万元,占100%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计305.77万元,其中:基本支出39.38 万元,占约12.88%;项目支出266.39万元,占约87.12%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计305.77万元。与年初预算数相比,收、支总计增加135.74 万元。主要是工资调整和项目费用增加,相应支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

12017 年度收、支总计305.77万元。与年初预算数相比,收、支总计增加135.74 万元。主要是工资调整和项目费用增加,相应支出增加。

2、财政拨款支出决算结构情况。2017 年度财政拨款支出305.77 万元,主要用于基本支出和项目支出方面,总计305.77万元。

3、财政拨款支出决算具体情况。2017 年度财政拨款支出年初预算为170.03 万元,支出决算为305.77 万元,超出年初预算的约79.83%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出305.77 万元,其中:人员经费36.253万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3.127万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置;行政事业类项目266.39万元,主要包括国家计划生育自治县项目、省级计划生育补贴项目。

三、其他重要事项的情况说明

(一)三公经费情况说明

1. 2017三公经费中,因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置0万元,公务接待费年初预算2000元,公务接待费决算2000元,未超预算。

2.公务接待费与预算相比无增加,全部为国内公务接待。主要是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待行为。

3.本单位为群团组织属性的事业单位,未纳入2017年度车改范畴,单位无公车。

 

(二) 国有资产占有使用情况

本单位办公用房在县卫计局三楼,无所有权,使用面积约146平方米,包括办公室4间、档案室1间、会议室1间、资料室1间;车辆0台,单位价值50万元以上大型设备0台。

(三)预算绩效管理工作整体开展情况

本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效:一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是探索绩效跟踪;三是认真开展支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查;四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果和项目资金安排的衔接;五是健全绩效工作管理机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

(四)资产负债结构情况

2017年本单位无负债。

四、2017年部门决算等财务工作开展情况

1.本单位对财务进行规范化管理,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。

2. 本单位对预算和决算公开工作、按规定批复决算的各项工作,按规定认真执行。

          附件:桃江县计划生育协会2017年决算公开